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销售人员管理方案，销售部管理制度是为了加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质而制定的一项措施，以下是我整理的销售人员管理方案，希望能够帮助到大家，快来看看吧
保险团队管理方法一：善用竞赛激励
业务工作是每个月都有业绩目标的高挑战性工作，相对地，也是挫败感较大的工作。想持续创造团队高业绩，团队主管就必须善用各种竞赛或其他激励手段，而且必须是常态性的。每个月，团队主管都要有一个业务推动办法，来持续激励团队中的每一个营销员。因此，在奖项设置方面既要有一定的诱惑力，让每个人都提得起劲；又要最大范围地照顾到团队每一个人，不要让奖励成为明星营销员的专利。业绩好了，大多数人都还能获得奖励，团队的凝聚力自然就强了。
保险团队管理方法二：加强团队协同作业
寿险团队比一般的团队更重视团队意识。寿险团队之间永远有各种业务竞赛，每个团队夺取冠军的斗志，只有依靠团队意识的落实和团队荣誉的重视，才能产生更高的绩效。单打独斗的营销员固然也能创造业绩，但加强团队协作更能让团队成长，因为许多经验不足的新人，需要由经验丰富的营销员协助，相互配合，共同完成销售流程，才能创造更多的业绩。如果一个人实现了高业绩，却不愿帮助团队其他成员，这就像球队中的明星球员，如果不懂得团队合作，仍然无法赢得胜利。团队的凝聚力往往就是在这些协同作业中一点一点积累起来的。
保险团队管理方法三：引导积极心态
心理学家认为，人之所以染上拖延症，大都是为了逃避本来该面对的事情。因此，主管帮助属员戒掉拖延症，要从属员的心态去引导。
1、如果属员对必须去工作十分抗拒，那么引导属员试着想象自己停止拖拉完成一项任务时的好心情，或者他无法完成该任务时的糟糕心情。
2、如果属员担心可能会失败，告诉自己不用一口气完成整个工作目标，只需着手去做第一步或者前两步即可。
3、如果属员对待办事项清单中的某一项任务特别恐惧，那么引导他先从其他的任务开始，最好是他最愿意做的事项，由此积聚的动力将帮助他之后着手去解决更难的任务。
4、树立属员的自律性，从工作中的小事情抓起，慢慢帮助他戒掉拖延的习惯。
保险团队管理方法四：严格监督指导
主管需要树立团队的责任心，做好监督指导工作。例如，每个周、每个月对属员的工作情况进行追踪，对于落下进度的属员辅导或者给予提醒，随时掌握整个团队的销售进展情况。如果主管能够像老师检查学生作业一样去监督指导属员的工作，迫于监管压力，属员内心会产生纪律约束，也就不会对工作太松懈。
保险团队管理方法有哪些？通过上文可以知道，保险团队管理方法有善用竞赛激励、加强团队协同作业、引导积极心态以及严格监督指导等方式，这些是加强团队建设、增强团队凝聚力的科学方法。只有建设出良好的保险团队，保险公司才能获得更好的发展。
1、店面实行每周7天工作制，由店长安排员工班组！每月公休2日，各员工安排班表上班，不得擅自更换班
2、店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点，周六周日早上8点到17点半，大型活动期间除外
3、每天上班第一件事是开启店面照临灯，音乐，保证灯光的亮度与音乐的柔和度！各办公设备的检查，保证电话，电脑，传真，打印机等正常使用，以及整个店铺的清洁与卫生打扫工作
4、店面员工每周不得在周六，周日安排公休特殊情况须报公司批准、
5、店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条于门店店长，电话请假与临时请假无效特殊情况除外、
2、早上10点以后报到，按旷工半天处理，扣发半天工资，纳入团队活动基金
3、17点前离开的，视为早退，发生一次扣除工资100元，纳入团队活动基金
4、每月迟到3次，视为事假1天，扣除1天的工资，纳入团队活动基金
5、无故缺岗或事先请假条的，视为旷工，旷工2天扣罚其当月3天工资！当月旷工3次，做自动离职处理
1、员工必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩带LOGO
2、女员工上岗须化淡妆，不准浓妆艳抹，佩带过多夸张饰品或涂抹过浓香水
3男女员工不准留过长头发，不许染怪异颜色
4、员工的坐立行走及其他肢体动作应符合店面接待礼仪要求，做到举止得当，不得在顾客面前做不雅动作，更不允许交头接耳，或者吃东西，如被发现，扣发100元，纳入团队活动基金
5、接待顾客的接听电话时，必须使用礼貌用语：1：“欢迎光临丰胜高端防腐木”
2：“您请跟我来，由我来带您来熟悉防腐木行业领导者——我们丰胜的产品”
3：“能否请您留下您的姓名与电话号码，关注我们丰胜的.微信二维码，并有精美礼品送给您”
4、：“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见，好吗”
5：“谢谢您的光临，欢迎随时同我们联系，我们将竭诚为您服务”等敬词与礼貌用语
6、向顾客介绍产品交谈时，应注意谈话技巧，不要随意插话，避免与顾客争辩，要随时关注客户的话语导向及关注点
1、每周一晚上5点全体员工召开周例会
1、店铺本周销售情况总结及问题点
2、员工在本周遇到的困难及解决方案
3、制度下周工作目标，列出主要事件
1、店面各区域卫生由所有员工共同负责
1、门头：保持清洁，无明显污渍
2、门前地面：无散置垃圾，烟蒂等
3、室内地面，墙面：无明显污迹，天花板等区域无蜘蛛网
4、背景墙：无明显水渍，字体无损坏
5、地面：保持清洁，无污水渍，泥印
6、迎宾鞋垫：保持干燥不破损，无明显泥渍
1、资料：彩页摆放整齐，不杂乱无章，各系列产品摆
2、商品展示：陈列整齐有序，无乱推乱放，灯光明亮
2、个人办公用品，按规定摆放，不得随意乱丢，每发现一次口头警告，如屡教不改扣发工资50元
3、员工必须穿着工作服上岗，衣领角佩戴好LOGO
4、不得浓妆艳抹，佩戴夸张饰品与夸张发型
5、工作时间不得聚众聊天，吃零食，玩游戏，翻看报纸杂志
6、工作时间不得倚靠商品，或过分放松肢体
7、工作时间不得长时间打私人电话，不得因私长时间会客
8、不得与顾客发生争吵或言语攻击顾客
9、不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客
11、不得在上班时间与领导顶撞，与同时争吵
12、当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时，应请示上级，个人不得自作主张，一经发现，造成公司经济损失，个人负全部责任。
首先感谢领导的信任，让本人担当运营一部主管一职，让我带领一个团队，本人深感荣幸。
如何创建、打造一个富有战斗力、有执行力、有凝聚力，有流动性的团队，并能将这三种能力行之有效的长期蕴藏在团队中去，这是一个身为一个主管的主要职责。针对优秀团队所具备的三个基本素质有战斗力、有执行力、有凝聚力、。下面我从以下方面来阐述我团队管理的一些思路和看法，并形成有效的制度和机制贯彻到今后的团队管理当中去。
战斗力主要体现在对公司制度的遵守、综合个人素质两个方面。主要阐述下个人综合素质。要提高个人综合素质，必须要提高外功和内功两个素质。
外功主要体现在组员的整体形象和个人业务素质。
1、提高职工的外在形象。职工外在形象主要体现在言行举止：
1、上班期间一律穿职业装，男：浅色西服、深色皮鞋、深色袜子、系领带、短发、不过多佩戴饰品。女：淡妆、职业装、盘头、不留指甲、不过多佩戴饰品。
2、公司上班期间不得在办公司和公司附近内外不得大声喧哗，不得在公司内吸烟，不得在办公司做与工作无关的事情，不的在开会的时候随意离开，开会期间手机需关闭或者静音、不得接听电话。
3、不迟到或早退，公司有紧急情况需要召开会议，需无条件按时到场。
4、在谈客户或约见客户工作过程中，必须使用礼貌用语，严禁同客户或工作人员对骂、斗殴等影响公司形象的行为发生。
2、提高职工的内在素质。提高职工的内在述职主要体现在员工的专业素质和内在修养两个方面。
1、利用每日早会时间用15分的时间讨论一些前一天所遇到的问题、需求和想法。
2、每周必须有一次大型的培训活动，主要内容是关于如何做好销售，提高组员销售技能及维持客户关系，挖掘深层客户之源
3、每月组织组员到大型的讲座进行学习。提升其专业知识修养。
团队的执行力主要体现在团队的业绩考核和对某一具体工作的落实上。
基于公司10家样板店要求第一点是要有公司所有产品展示功能，第二点要不同业态都要有样板店，第三点商家不能太老而且要有影响了的商家，时间太久更不上公司发展需求。综合以上要求，每人必须保证3-4家店纳入公司考核。
这也是我作为团队主管对大家进行考核的重要依据。工作上严肃、严谨、认真是我一贯的工作态度，我会把这一态度带到工作上去，并使团队其他成员有效的接受。
凝聚力主要体现在组员之间的工作协调、竞争和生活上互相帮助互相鼓励的机制。
一个团队在工作中相互猜忌、相互挤兑，在生活上莫比关心、不相互帮助。这样的团队是不能长久发展下去，一旦形成恶性循环，那后果不堪设想，甚至会威胁到团队的生死存亡以及公司的健康发展。在团队中一旦有这样的苗头出现，要乘早及时解决，对于不利团队健康发展的事要及时处理，以免意向团队成员积极的工作态度。工作上相互协调，采用少数服从多数原则，但一些关于团队发展的时候该下决定的时候果断下决定，以队员免摇摆不定。要培养队友的团队个人竞争意思，对于工作按质按量完成的，要给予适当的表扬，对于那些不服从管理的，工作不积极的要及时提出批评，严重后果，屡叫不该的，任务没完成的，该按公司制度的坚决按公司制度执行，绝不讲情面。做到奖罚分明，赏罚有度。工作中，团队利益高于一切，个人必须无条件服从，对了一些工作积极性高，久不出业绩或业绩不达标的队员，要及时的利用团队进行辅助，利用团队进行鼓励。使之能用行之有效的方法提高自己的业务水平和完成公司的考核任务。
生活上要及时的给组员做些思想工作，对于那些刚出学校的队员，要多鼓舞，多肯定，提高他们的自信型和执行能力。多了解组员的家庭情况，嘘寒问暖是小事，但是就是这些小事才能是他们认为我们团队像个家庭一样，有归宿感、有安全感。每周、每月定时定期的组织大家一些几天活动，所有组员必须全体参加，不得请假。主要内容是吃饭、喝茶、唱K。加深他们之间的感情交流。对每个入职的队员进行资料整理，特别是他们的生日和他们一些比较重要和特殊的日子，全体员工向他表示祝贺。
加强团队凝聚力的主要方式和方法很多，具体问题具体分析，总的原则就是出来就是开心。
四、及时给团队补充新鲜血液，给团队增加流动机制。
对于那些不服管理、考核期业绩不佳、工作不积极或积极性不高的人、考核业绩不达标的，要及时淘汰。对于那些业绩做的稍好，不服公司管理、对团队有不利影响的人，要及时纠正。
自律管理只要是要在工作中做好带头作用，遵守公司的各项管理制度，业务上更要按时按量完成公司任务和目标。
综上所述，团队管理我觉得就是管理事，而不是管理个人，工作上严肃、严谨、认真、对事不对人。生活上都是平等相处。个人服从团队，团队服务个人。赏罚分明，奖罚分明。以上拙见，不足之处，望领带之处，及时改正。
1.目的：销售工作，或者说销售人员与目标客户进行接触的最终目的，是为了出售产品及维持与客户的关系，从销售管理而为企业带来销售业务及利润。销售人员的销售业绩，一般以销售人员所销售出的产品数量或销售金额来衡量。此外，销售人员所销售出的产品的利润贡
献，是衡量销售人员销售业绩的另一个标准。而对于一些需要重复购买产品的客户，销售人员要维持与这类客户的关系。维持与客户的业务关系的能力及对客户的售
后服务质量也是一个重要的考核因素。销售部需要按照销售计划去执行各项销售工作，要紧密的跟进和监督各个销售地区的销售工作进展情况，要经常检查每一个
地区，每一个销售人员的销售任务完成情况。发现问题立刻进行了解及处理，指导、协助销售人员处理在工作中可能遇到的困难，帮助销售人员完成销售任务。销售
部需要为销售人员的工作提供各种资源，支持和激励每一个销售人员去完成他们的销售指标。
2.核心：企业在确定了营销策略计划之后，销售部门便需要据此制定具体细致的销售计划，以便开展、执行企业的销售任务，以达到企业的销售目标。销售部必须清楚地了解企业的经营目标、产品的目标市场和目标客户，对这些问题有了清晰的了解之后，才能够制定出切实而有效的销售策略和计划。
一、总则\x0d\x0a\x0d\x0a为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。\x0d\x0a\x0d\x0a销售部经理职责\x0d\x0a\x0d\x0a 1、对销售任务的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a 2、对回款率的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。\x0d\x0a\x0d\x0a 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。\x0d\x0a\x0d\x0a 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。\x0d\x0a\x0d\x0a 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\x0a\x0d\x0a 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。\x0d\x0a\x0d\x0a二、销售部工作流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1、拜访新客户与回访老客户流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点\x0d\x0a\x0d\x0a 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访\x0d\x0a\x0d\x0a 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报\x0d\x0a\x0d\x0a 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排\x0d\x0a\x0d\x0a 2、产品报价、投标的流程\x0d\x0a\x0d\x0a此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）\x0d\x0a\x0d\x0a 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持\x0d\x0a\x0d\x0a 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印\x0d\x0a\x0d\x0a 6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标\x0d\x0a\x0d\x0a 3、商务谈判与签订合同的流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a 3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认\x0d\x0a\x0d\x0a 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同\x0d\x0a\x0d\x0a 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档\x0d\x0a\x0d\x0a 6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行\x0d\x0a\x0d\x0a 4、发货流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a 2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部\x0d\x0a\x0d\x0a 3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a 3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a 4）库管办理出库手续\x0d\x0a\x0d\x0a 5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档\x0d\x0a\x0d\x0a 5、回款流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员催款\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售员填写收款申请单\x0d\x0a\x0d\x0a 3）销售部和财务部确认\x0d\x0a\x0d\x0a 4）反馈给客户\x0d\x0a\x0d\x0a 5）客户回款\x0d\x0a\x0d\x0a 6、开票流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员填写开票申请单\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售部审核\x0d\x0a\x0d\x0a 3）财务部开票\x0d\x0a\x0d\x0a 4）交客户签收\x0d\x0a\x0d\x0a 7、售后服务流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部\x0d\x0a\x0d\x0a 3）技术部和客户沟通\x0d\x0a\x0d\x0a 4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通\x0d\x0a\x0d\x0a 8、退货（换货）流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a 2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量\x0d\x0a\x0d\x0a 3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪\x0d\x0a\x0d\x0a 4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核\x0d\x0a\x0d\x0a 5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a 6）库管办理退货（换货）手续\x0d\x0a\x0d\x0a三、销售部管理制度\x0d\x0a\x0d\x0a 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌\x0d\x0a\x0d\x0a 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司\x0d\x0a\x0d\x0a 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示\x0d\x0a\x0d\x0a 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程\x0d\x0a\x0d\x0a 5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺\x0d\x0a\x0d\x0a 6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失\x0d\x0a\x0d\x0a 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货\x0d\x0a\x0d\x0a 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任\x0d\x0a\x0d\x0a 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。\x0d\x0a\x0d\x0a 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档\x0d\x0a\x0d\x0a 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生\x0d\x0a\x0d\x0a 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收\x0d\x0a\x0d\x0a 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部\x0d\x0a\x0d\x0a 14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决\x0d\x0a\x0d\x0a 15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册\x0d\x0a\x0d\x0a 16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表\x0d\x0a\x0d\x0a 1）周工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a 2）月工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a 3）销售情况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 4）销售情况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售员工作周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 6）销售员工作月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 7）市场状况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 8）市场状况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 9）经销商进货情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 10）区域销售情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 11）每月经销商管理汇总表\x0d\x0a\x0d\x0a 12）《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a 17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元\x0d\x0a\x0d\x0a一、总则\x0d\x0a\x0d\x0a为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。\x0d\x0a\x0d\x0a销售部经理职责\x0d\x0a\x0d\x0a 1、对销售任务的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a 2、对回款率的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。\x0d\x0a\x0d\x0a 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。\x0d\x0a\x0d\x0a 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。\x0d\x0a\x0d\x0a 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\x0a\x0d\x0a 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。\x0d\x0a\x0d\x0a二、销售部工作流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1、拜访新客户与回访老客户流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点\x0d\x0a\x0d\x0a 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访\x0d\x0a\x0d\x0a 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报\x0d\x0a\x0d\x0a 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排\x0d\x0a\x0d\x0a 2、产品报价、投标的流程\x0d\x0a\x0d\x0a此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）\x0d\x0a\x0d\x0a 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持\x0d\x0a\x0d\x0a 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印\x0d\x0a\x0d\x0a 6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标\x0d\x0a\x0d\x0a 3、商务谈判与签订合同的流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a 3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认\x0d\x0a\x0d\x0a 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同\x0d\x0a\x0d\x0a 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档\x0d\x0a\x0d\x0a 6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行\x0d\x0a\x0d\x0a 4、发货流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a 2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部\x0d\x0a\x0d\x0a 3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a 3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a 4）库管办理出库手续\x0d\x0a\x0d\x0a 5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档\x0d\x0a\x0d\x0a 5、回款流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员催款\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售员填写收款申请单\x0d\x0a\x0d\x0a 3）销售部和财务部确认\x0d\x0a\x0d\x0a 4）反馈给客户\x0d\x0a\x0d\x0a 5）客户回款\x0d\x0a\x0d\x0a 6、开票流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员填写开票申请单\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售部审核\x0d\x0a\x0d\x0a 3）财务部开票\x0d\x0a\x0d\x0a 4）交客户签收\x0d\x0a\x0d\x0a 7、售后服务流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部\x0d\x0a\x0d\x0a 3）技术部和客户沟通\x0d\x0a\x0d\x0a 4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通\x0d\x0a\x0d\x0a 8、退货（换货）流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a 2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量\x0d\x0a\x0d\x0a 3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪\x0d\x0a\x0d\x0a 4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核\x0d\x0a\x0d\x0a 5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a 6）库管办理退货（换货）手续\x0d\x0a\x0d\x0a三、销售部管理制度\x0d\x0a\x0d\x0a 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌\x0d\x0a\x0d\x0a 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司\x0d\x0a\x0d\x0a 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示\x0d\x0a\x0d\x0a 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程\x0d\x0a\x0d\x0a 5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺\x0d\x0a\x0d\x0a 6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失\x0d\x0a\x0d\x0a 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货\x0d\x0a\x0d\x0a 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任\x0d\x0a\x0d\x0a 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。\x0d\x0a\x0d\x0a 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档\x0d\x0a\x0d\x0a 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生\x0d\x0a\x0d\x0a 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收\x0d\x0a\x0d\x0a 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部\x0d\x0a\x0d\x0a 14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决\x0d\x0a\x0d\x0a 15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册\x0d\x0a\x0d\x0a 16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表\x0d\x0a\x0d\x0a 1）周工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a 2）月工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a 3）销售情况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 4）销售情况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售员工作周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 6）销售员工作月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 7）市场状况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 8）市场状况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 9）经销商进货情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 10）区域销售情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 11）每月经销商管理汇总表\x0d\x0a\x0d\x0a 12）《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a 17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。
